Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 4500058297 | Emisná kontrola | STK Zvolen s.r.o., Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec | 44021321 | 75,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 03.09.2014 | 4500058300 | Technická kontrola | STK ZVOLEN s.r.o., lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec | 44021321 | 125,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 02.09.2014 | 4500058267 | kancelárske stoličky | Varez Interier, s.r.o., Unín 32 908 46 Unín | 36243370 | 1,640,00 | Ing. Daniel Mako | |
| 02.09.2014 | OBJ/71362/2014 | Objednávka | Fečo Ján, STOP FIRE, Ruská Nová Ves 217 | 14384850 | 480,00 | Ing. Ladislav Bačenko, vedúci IO Prešov | |
| 02.09.2014 | 4500058258 | spotrebný drogistický materiál | PFR TRADE s.r.o., Štefunková 9, 821 03 Bratislava | 36362336 | 1,313,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 02.09.2014 | 4500058250 | OOPP | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava | 35889829 | 2,047,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 02.09.2014 | 4500058411 | pranie a čistenie bielizne | Zberňa prádla, Stupavská 1311/99, Malacky | 34910255 | 57,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD-1 | |
| 02.09.2014 | 4500058251 | TK, EK BA316MD | STK, s. r. o. Čadca, Horelica 130, 022 01 Čadca | 36379697 | 65,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 02.09.2014 | 4500057993 | IT materiál | Jaroslav Matzenauer RS-COM, Narcisová 30, 979 01 Rimavská Sobota | 35919001 | 590,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 02.09.2014 | 4500058233 | telekomunikačné služby:pridelené frekvencie a znaky za IV.Q 2014 č.1210501033 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24 | 30844355 | 30,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |