Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
04.04.2014 4500051073 Hydromotor na zametaciu kefu KONNEX,Trnava, Trstínska cesta 9,917 01 Trnava 17639727 317,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1
04.04.2014 4500051104 farby, riedidlá Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice 31411851 56,00 Ing. Vladimír Kloc
04.04.2014 4500051106 náhradné diely - Doblo Elit Slovakia, s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava 31596061 416,00 Ing. Vladimír Kloc
04.04.2014 4500051107 kancelárske potreby BENA - servis, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska 36578509 32,00 Ing. Vladimír Kloc
04.04.2014 4500051114 náhradné diely - Unimog U400 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, 922 21 Moravany n/Váhom 44020091 788,00 Ing. Vladimír Kloc
04.04.2014 4500051118 oprava a údržba nákl. mot. vozidiel - BA 824 US CP č. 4/2014 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, 059 51 Matejovce 43163688 1,507,00 Ing. Vladimír Kloc
04.04.2014 4500051119 oprava a údržba nákl. mot. vozidiel - BA 824 US CP č. 4/2014 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, 059 51 Matejovce 43163688 1,085,00 Ing. Vladimír Kloc
04.04.2014 4500051268 Odborné prehliadky Rudolf Masár - RM Kontrol, Hôrky 111, Krásno nad Kysucou 36945382 269,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
04.04.2014 4500051088 dierovacie kliešte 50ks do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, 010 07 Žilina 46075712 850,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
04.04.2014 4500051085 spotrebný drogistický materiál PFR TRADE s.r.o., Štefunková 9, 821 03 Bratislava 36362336 841,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ