Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2014 | 4500057621 | ošetrovania kríkov a drevín - jesenné | CP č. 69/2013 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad | 36488984 | 2,107,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 15.08.2014 | 4500057622 | farby, benzín technický | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | 31411851 | 82,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 15.08.2014 | 4500057624 | vapex | FLORIÁN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | 393,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 15.08.2014 | 4500057608 | tovar | Vladimír Húlek BEZA, L.Mikuláš, Čsl.Brigády 1878/15 | 45364796 | 4,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 15.08.2014 | 4500057660 | tovar | Vladimír Húlek BEZA, L.Mikuláš, Čsl.Brigády 1878/15 | 45364796 | 4,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 15.08.2014 | 4500057612 | Zmluvná pokuta, zmluvy v stavebnej praxi, judikatúra vo veciach nekalej súťaže | Katarína Hrdá, Cabaj 897, 951 17 Cabaj - Čápor | 44711905 | 64,75 | Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ | |
| 15.08.2014 | 4500057610 | tryska | HANES Slovakia s.r.o, Trnava | 36249297 | 33,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 15.08.2014 | 4500057831 | Prezúvanie pneu | ContiTrade, s.r.o, Púchov | 36336556 | 17,00 | Ing.Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 15.08.2014 | 4500057737 | náhradné diely na dopr.prostriedky | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice | 31703640 | 176,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.08.2014 | 4500057684 | servisná prehliadka BA-045OS | Auto PALAZZO, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice | 31693521 | 162,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 |