Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2014 | 4500057092 | Emisná kontrola | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec | 44021321 | 150,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 04.08.2014 | 4500057098 | oprava krovinorezu + ND | Vavrinec Tomasch - HENRIET, Miroslavská 21, 044 25 Medzev | 32704887 | 438,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 04.08.2014 | 4500057108 | Materiál použitý na opravu kabelovodu | Karol Kašubjak - MAX , Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca | 37587889 | 20,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 04.08.2014 | 4500057439 | stavebné práce-sociálne zaridenie OP Piešťany ĽJP | 3 cenové ponuky | GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76; 900 55 Lozorno | 35831626 | 2,009,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |
| 04.08.2014 | 4500057207 | Oprava kompresora IR 7/71 | LMM, sro, Klenová 24, Bratislava | 31362044 | 729,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 04.08.2014 | 4500057050 | tovar | PAPERA, s.r.o., B.Bystrica, Čerešňová 17 | 46082182 | 208,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 04.08.2014 | 4500057053 | služba | Mlkvik Miroslav, Vitanová 360 | 44408226 | 9,450,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 04.08.2014 | 4500057085 | služba | doktor, | 44444444 | 50,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 04.08.2014 | obj/63059/2014 | D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina, napojenie na I/61 0-etapa - aktualizácia časti G a H | Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava | 31322000 | 1,670,00 | Ing. Pavol Kováčik PhD, MBA - investičný riaditeľ | |
| 04.08.2014 | 4500057066 | Kontrola EPS | AV COM, spol s.r.o., Dolná 94 900 01 Modra | 35844591 | 143,00 | Ing. Daniel Mako |