Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2014 | 4500054820 | remeselný materiál | DAQUA v.o.s., Žarnovica | 36052621 | 462,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 19.06.2014 | 4500054826 | čistiace a hygienické potreby | Ing. Iveta Zvolská- DMP, Hodruša Hámre | 30465583 | 277,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 19.06.2014 | 4500054883 | stavby - diaľnice | FITTICH OST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Južná trieda č. 74, 040 01 Košice | 31685293 | 6,325,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 19.06.2014 | 4500055347 | Pranie | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, 017 01 Považská Bystrica | 14262240 | 81,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 19.06.2014 | 4500054803 | SZK a EK BA 928 NI | Delife s.r.o., Bratislavská 73, 903 01 Senec | 45975159 | 58,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD | |
| 19.06.2014 | 4500054897 | STK BA 453 MF | STK Control, Prešov | 31713394 | 60,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 19.06.2014 | 4500054824 | Kefy na zametač | HANES Slovakia, s.r.o., Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 516,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 19.06.2014 | 4500055245 | plech rebrovaný a lístkový | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina | 36401137 | 1,208,00 | Ing,.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 19.06.2014 | 4500054892 | Akumulátor do elektrocentrály vo vozidle BA 916PK - 12V 45Ah 330A | BATTEX Slovakia, s. r. o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava | 35832274 | 62,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 19.06.2014 | 4500054880 | Kancelárske potreby | APL plus, s.r.o., Prešov | 36492604 | 102,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD Beharovce |