Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2014 | 4500051930 | Betón B20 40kg 20ks | Jaroslav Kukurdík SOF, Podzávoz 975, 022 21 Čadca | 10845178 | 92,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 24.04.2014 | 4500051932 | Elektródy materiál na opravu kábelovou MO 11A-005 | Micromega, s. r. o., Olešná 7731, 023 52 Olešná | 36435074 | 72,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 24.04.2014 | 4500051941 | Dosky plotové- Použité na opravu oplotenia SSÚR 6 | Karol Kašubjak - MAX , Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca | 37587889 | 541,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 24.04.2014 | 4500051954 | Hasák, skrutky, vratidlo | Karol Kašubjak - MAX , Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca | 37587889 | 26,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6 | |
| 24.04.2014 | 4500051919 | tovar | AUTOP - Jiří Povolný, L. Mikuláš, Rachmaninovo nám. 3529/1 | 30518164 | 103,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 24.04.2014 | 4500051922 | účastnícky poplatok | SITUM s.r.o.geodet.a realit.k., Vajnorská 8/A, BA | 35786230 | 300,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.04.2014 | 4500051966 | miestny poplatok za komunálne odapdyr.2014 - prvá splátka | Mesto Košice, Trida SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | 330,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 24.04.2014 | 4500051927 | požiarny kolík | COMINFO SR,spol.s.r.o., Kopčianska 65, BA | 35682868 | 18,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.04.2014 | 4500051950 | akumulátor 12V/75Ah | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská63, 841 04 Bratislava | 35832274 | 55,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 24.04.2014 | 4500052381 | údržbárske práce - vodárenské, kúrenárske,murárske práce | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice | 36201511 | 2,547,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 |