Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2014 | 4500051147 | Zvláštna STK BA 705 OZ-zápis majáku | Delife s.r.o., Bratislavská 73, 903 01 Senec | 45975159 | 16,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 07.04.2014 | 30700/22919/2014 | D3 Čadca - obchvat mesta, 1.etapa, geodetická dokumentácia | Geo Žilina, Borová 3203/29, 010 07 Žilina | 47680415 | 10,00 | Ing.Viktória Chomová | |
| 07.04.2014 | Stravné lístky | DOXX, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 4,00 | Ing. Viktória Chomová | ||
| 07.04.2014 | 4500051134 | Zbierka zákonov SR roč. 2014, 2. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 120,00 | Milan Gajdoš, Ing., generálny riaditeľ | |
| 07.04.2014 | 4500051209 | El.materiál na opravu osvetlenia | Vladimír Fedra-FEIM,Malacky, Štúrova 1546/4,901 01 Malacky | 32630671 | 223,00 | Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 | |
| 07.04.2014 | 4500051231 | Oprava hydromotora BA 201 PP | MB Servis s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom | 44020091 | 186,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 07.04.2014 | 4500051161 | oopp | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, 831 00 Bratislava | 11891581 | 813,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 07.04.2014 | 4500051198 | rezný kotúč, chemická kotva | Hilti Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | 31344445 | 194,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 07.04.2014 | 4500051318 | Výmena pneumatík BA 895 XT | Doprava a služba K a T spol s r.o., Horelica 13, Čadca | 36008184 | 34,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 07.04.2014 | 4500051320 | STK EK BA 609 ZJ | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca | 36379697 | 65,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ |