Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2014 | 4500051529 | dodávka parkových betónových lavičiek s dreveným operadlom | 3 cenové ponuky | TECOM SEREĎ, s.r.o., Vonkajší rad 798, 926 01 Sereď | 36237906 | 2,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |
| 08.04.2014 | 4500051319 | Brit rovný | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov | 32234708 | 2,040,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 08.04.2014 | 4500051223 | zrkadlo | Roman Vlčko AUTOcompany, Partizánske | 45387052 | 139,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica | |
| 08.04.2014 | 450051228 | oprava Fiat Ducato | Roman Vlčko AUTOcompany, Partizánske | 45387052 | 581,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica | |
| 08.04.2014 | 4500051232 | Oprava MB Unimog | MB Servis, Moravany nad Váhom | 44020091 | 994,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica | |
| 08.04.2014 | 4500051274 | Materiál na krovinorezy | Ján Ďurček, ORBIS, Nová Baňa | 34774017 | 542,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica | |
| 08.04.2014 | 4500051282 | Brzdová kvapalina | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, 031 05 Liptovský Mikuláš | 36376043 | 13,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 08.04.2014 | 4500051267 | LET. PNEU. 235/60 R16 100H Matador TL MP81 | ContiTrade, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov | 36336556 | 284,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 08.04.2014 | 4500051252 | LET. PNEU. 165/70R14 81T Matador TL MP16 | ContiTrade, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov | 36336556 | 114,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 08.04.2014 | 4500051296 | elektromateriál | Shrinktech s.r.o., Komárňanská 2, 940 56 Nové Zámky | 44488718 | 482,00 | Ing. Vladimír Kloc |