Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2014 | 4500050924 | Rukavice, overal ochranný | Gold Work, s. r. o., Janka Kráľa 2592, 02201 Čadca | 44235801 | 156,00 | Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 03.04.2014 | 4500050935 | Žacie nože a ich súčasti | MTM Tech Slovakia, s. r. o., Homolova 3, 841 02 Bratislava | 35740493 | 1,853,00 | Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 03.04.2014 | 4500051335 | Oprava klimatizácie, zámku BL 276 AI | Jozef Delinčák - AUTODIEĽŇA, Podzávoz 430, Čadca | 36947717 | 245,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 03.04.2014 | 4500050989 | denný záznam | APRINT s.r.o., Žiar nad Hronom | 31608639 | 101,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica | |
| 03.04.2014 | 4500051782 | Servis GPS | GX SOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12, Bratislava | 45232270 | 228,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 03.04.2014 | 4500051053 | Servis BA 557XG | AAV Slovakia, s.r.o, Prešov | 43925511 | 25,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.04.2014 | 4500051130 | ND-krovinorezy | Maroš Polák, Lesíček | 37255606 | 593,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 03.04.2014 | 4500050975 | Abrazívny materiál AMT 2 | TRYMAT, spol. s r.o., Obrancu Míru 237/35, Ostrava Vítkovice | 44743611 | 2,872,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 03.04.2014 | 4500051031 | LET. PNEU. 225/65 R17 102H Matador TLFR | ContiTrade, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov | 36336556 | 360,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 03.04.2014 | 4500051030 | LET. PNEU. 195/65R15 91H Matador TL MP44 | ContiTrade, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov | 36336556 | 158,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ |