Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | 4500049631 | STK a EK BA503ME | DELIFE,s.r.o., Bratislavská 73, 903 01 Senec | 45975159 | 58,00 | Ing.Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 11.03.2014 | 4500049670 | mobilný telefón, SIM karta,USB | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, BA | 35763469 | 86,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 11.03.2014 | 4500049698 | pranie a žehlenie prádla | FLÓRA +, s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice | 36595519 | 12,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 11.03.2014 | 4500049691 | spotrebný drogistický materiál | PFR TRADE s.r.o., Štefunková 9, 821 03 Bratislava | 36362336 | 1,435,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 11.03.2014 | 4500049690 | paierové filtre | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice | 36354732 | 310,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 11.03.2014 | 4500049683 | náplne do osviežovačov vzduchu 60ks | LORIKA Slovakia s.r.o., Langsfeldová 2, 036 01 Martin | 31621589 | 697,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 11.03.2014 | 4500049917 | Oprava motora BA 397 TG | Jozef Delinčák AUTODIEĽŇA, Podzávoz 430, Čadca | 36947717 | 820,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 11.03.2014 | 4500049924 | STK a emisie | JP Control, s.r.o, Šenkvická 14F, Pezinok | 45464162 | 57,00 | Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky | |
| 11.03.2014 | 4500049667 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 26, 841 02 Bratislava - Dúbravka | 35894628 | 13,340,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 11.03.2014 | 4500049660 | Materiál na krovinorezy | Ján Ďurček, ORBIS, Nová Baňa | 34774017 | 679,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica |