Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | 4500049147 | čistenie prádla | Šariš service, s.r.o, Veľký Šariš | 45651752 | 27,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD | |
| 28.02.2014 | 4500049169 | bunda zimná pre technikov | ARTRA, s.r.o., Nám.Slobody 846/69, 972 47 OSLANY | 31594689 | 293,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 28.02.2014 | 4500049163 | štrk riečny | PIESOK - SK s.r.o., Hrubý Šúr 127, 903 01 Hrubý Šúr | 44677065 | 537,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 28.02.2014 | 4500049174 | STK a emisná kontrola | STK Control, s.r.o, Budovateľská 38, Prešov | 31713394 | 69,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD | |
| 28.02.2014 | 4500049186 | Oprava defektov | ContiTrade Slovakia, s.r.o, Terézie Vansovej 1054, Púchov | 36336556 | 12,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD | |
| 28.02.2014 | 4500049204 | oprava vozidla Fiat Ducato BA 065 OP | Tanex s s r.o., Nitrianska cesta 25, 917 01 Trnava | 18048871 | 275,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 28.02.2014 | 4500049164 | hutný materiál | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, 911 01 Trenčín | 34108777 | 238,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín | |
| 28.02.2014 | 4500049150 | Napájací zdroj pre prevodník MOXA | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Sp. Vlachy | 31654169 | 30,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD Beharovce | |
| 28.02.2014 | 4500049313 | nájom plynových fliaš | Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava | 685852 | 43,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín | |
| 28.02.2014 | 4500049356 | pečiatky s menovkou | Profitech s.r.o., Zlatovská 17, 911 05 Trenčín | 36711624 | 76,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín |