Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2014 | 4500047426 | spotrebný kancelársky materiál | QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice | 44018363 | 949,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.01.2014 | 4500047436 | oprava HP | Róbert Ladecký - FIRECONTROL, Gen.Goliána 11, Trnava | 35404841 | 74,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.01.2014 | 4500047423 | úradná skúška výťahu | MHLiftservis,s.r.o., Slowackého 58 | 45598410 | 420,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.01.2014 | 4500047437 | pasporty | MHLiftservis,s.r.o., Slowackého 58 | 45598410 | 600,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.01.2014 | 4500047418 | Hasiaci prístroj práškový P-6 | PIFox, s.r.o. Bratislava, Smolenická 12, 851 05 Bratislava | 36800767 | 152,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 24.01.2014 | 4500047419 | Školenia vodičov | PIFox, s.r.o. Bratislava, Smolenická 12, 851 05 Bratislava | 36800767 | 770,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 24.01.2014 | 4500047405 | čistiace, hygienické potreby | REMPO TRNAVA,s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava | 46321519 | 372,00 | Ing.Horváth, vedúci SSÚD 3 Trnava | |
| 24.01.2014 | 4500047490 | preškolenie obsluhy váh na váženie nápravových tlakov | EMCon s.r.o., Lamačská 8, 810 05 Bratislava | 17309956 | 170,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín | |
| 24.01.2014 | 4500047516 | ručné náradie, spojovací materiál | Seko Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín | 36314323 | 203,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín | |
| 24.01.2014 | 4500047427 | Kancelárske potreby | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 99,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen |