Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
06.06.2013 4500035966 tovar LM - Tex, s.r.o., Gerlachov, Mlynská 43 36461555 212,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
06.06.2013 4500036094 služba QUADRIQ, a.s., L. Mikuláš, Kpt. Nálepku 16/A 30225582 88,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
06.06.2013 4500036052 železné výrobky FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina 36401137 127,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.06.2013 4500036708 stavebný a spotrebný materiál Radovan Čarný, Budimír 115, 044 43 Budimír 32566654 253,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.06.2013 4500036024 rampa rovná 1T AL-KO Kober Slovakia s.r.o., Horný Dvor 2, 900 27 Bernolákovo 35710284 199,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
06.06.2013 4500036140 modul AFC Grif, spol. s r.o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava V. 17333296 36,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
06.06.2013 4500035972 zrkadlo, lišta stierača Motor-Car Trnava s.r.o., Nitrianska cesta 28, 917 01 Trnava 3624131 298,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
06.06.2013 4500035980 ND František eCKERT stihl sERVI gERMA, Pezinská 85, 900 01 Vinosady 14137411 1,012,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
06.06.2013 4500036004 LET. PNEU 215/70R16 100H Matador TL MP81 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 36336556 284,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ
06.06.2013 4500036039 Oprava a údržba strojov a zariadení DIGISYS, s.r.o., Kupecká 1357/16, 949 01 Nitra 46364021 9,230,00 Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ