Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2013 | obj/72604/2013 | D1 Višňové - Dubná skala, priskumná štôlňa tunela Višňové, uzavretie a zabezpečenie opusteného banského diela | hlavná banská záchranná stanica o.z., Priemyselná 3, 971 01 Prievidza | 36005622 | 985,00 | Ing. Viktória Chomová, investičná riaditeľka | |
| 22.10.2013 | 4500042541 | fotoaparát | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13 , BA | 35765038 | 133,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 22.10.2013 | 4500042535 | daňové poradenstvo | Deloitte Audit s.r.o, Einsteinova 23, BA | 31343414 | 2,700,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 22.10.2013 | 4500042548 | oprava kopír.zar. | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, BA | 35844655 | 48,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 22.10.2013 | 4500042540 | preprava doplat. | CK AZAD, s.r.o., Medzevie 148-29/11 | 43792138 | 43,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 22.10.2013 | 4500042638 | školenie - zákl. kurz obsluhy zdvíhacích zariadení skupiny Bd3, Ba1, Bd4 | CP č. 35/2013 | JF. spol. s.r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva | 36620009 | 1,840,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 22.10.2013 | 4500042466 | denník dispečerskej služby | MULTIPRINT, s.r.o., Bauerova 20, 040 23 Košice | 36215660 | 70,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 22.10.2013 | 4500042481 | betónové zvodidlá | DOPRASTAV, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 313333320 | 730,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 22.10.2013 | 4500042556 | mag.kontakty | NECTEL spol, s.r.o., Hrachová 18 D, BA | 31362141 | 167,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 22.10.2013 | 4500043136 | služba | AF-CAR, s.r.o., L. Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 130,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 |