Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2013 | 4500040204 | lekárska prehliadka - PAPCUN Pavol | 44444444 | 20,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | ||
| 11.09.2013 | 4500040246 | spojovací materiál | FABORY - Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, 058 01 Poprad | 36449211 | 45,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 11.09.2013 | 4500040199 | ND | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, 917 01 Trnava | 18048871 | 196,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 11.09.2013 | 4500040215 | hutný materiál | Agrofinal s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec | 00589420 | 83,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 11.09.2013 | 4500040244 | kancelársky materiál | LH Systems s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 46467343 | 139,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 11.09.2013 | 4500040207 | Samsung Galaxy Young 1ks | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 99,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 11.09.2013 | 4500040242 | vizitky | ŠEVT a.s., Plynárenská 6 | 31331131 | 8,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 11.09.2013 | 4500040310 | ND - krovinorezy | Maroš Polák, Lesíček 19 | 37255606 | 497,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD | |
| 11.09.2013 | 4500040429 | Pravidelná servisná prehliadka vozidla BA 729 MI | HRIVŇÁK, s.r.o., Sp. Nová Ves | 36685879 | 699,00 | Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce | |
| 11.09.2013 | 4500040208 | Kancelárske potreby | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 119,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen |