Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2013 | 4500036568 | Nokia C2 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 162,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 19.06.2013 | 4500036561 | Akumulátor 12V / 60Ah | BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava | 35832274 | 45,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 19.06.2013 | 4500036564 | LET. PNEU 235/60 R16 100H Bridgestone D68 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 85,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 19.06.2013 | 4500036893 | OOPP | IPC-SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038 | 36400386 | 330,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 19.06.2013 | 4500036583 | chladničky | František Majtán - Euronics TPD, Farského 25,BA | 11790547 | 266,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 19.06.2013 | 4500036601 | multifunkčné zar. | DATASEP,s.r.o, Raketová 8,BA | 35844655 | 633,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 19.06.2013 | 4500036603 | stoličky | Aleza Interier,s.r.o, Hlinická 1, BA | 36740870 | 860,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 19.06.2013 | 4500036533 | vypnutie a zaistenie VN prípojky TS Važec | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 132,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 19.06.2013 | 4500036857 | olej motorový | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 22,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 19.06.2013 | 4500036582 | čistenie kopír.zar. | DATASEP,s.r.o, Raketová 8,BA | 35844655 | 32,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ |