Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2013 | 4500036428 | Skúška zvárača | Zvartech, s.r.o. Limbach, Mynské pole 18, 900 91 Limbach | 35856998 | 150,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 17.06.2013 | 4500036491 | Náradie, mat. na natieranie | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucou 192 | 41358805 | 176,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 17.06.2013 | 4500036415 | Plastové vrecia na odpad 700x1100 oranžové - MS 700x1100NOR | Alufix Slovakia, s. r. o., Partizánska 13, 81103 Bratislava | 31593135 | 262,00 | Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 17.06.2013 | 4500036474 | Oprava žalúzií na 6ks dvojdielnych okien- demontáž žalúzií, oprava /výmena rebríkov, texbandov/, montáž žalúzií, doprava | Ján Wawrzyk- W-A-W, Moyzesová 2057/6, 02221 Čadca | 18008364 | 223,00 | Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 17.06.2013 | 4500036486 | paginovačka | ŠEVT a.s., Plynárenská 6,BA | 31331131 | 76,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 17.06.2013 | 4500036431 | tech.zhodnotenie | Hanulák Stanislav, Slatibská 4 | 13976966 | 15,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 17.06.2013 | 4500036473 | SIM karta | Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 0,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 17.06.2013 | 4500036475 | Nokia C2 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 54,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 17.06.2013 | 4500036495 | Inštalácia SW | BEFARE 777, spol. s r.o., | 30775612 | 141,00 | Milan Rác, Ing., riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 17.06.2013 | 4500036463 | cement | RAPES, s.r.o, Mukačevská 13, Prešov | 36506575 | 121,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD |