Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
11.02.2013 4500029986 nitovacie kliešte,nit.matice WÜRTH, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 684864 300,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
11.02.2013 4500029948 Tlmič pérovania GTB a.s., SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok 31578802 360,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
11.02.2013 4500029925 redukcia,závit 5 Sigma Pumpy SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, 915 01 Nové Zámky 36312509 4,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
11.02.2013 4500029940 čistenie a údržba kávovaru MIKO KÁVA, s.r.o., Dlhá ul. 401, 972 31 Nitrianské Pravno 36316237 12,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
11.02.2013 4500030235 Oprava zametača BA 727 MI - nefunkčný systém vysýpania KONNEX, s.r.o., Trnava 17639727 2,867,00 Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce
11.02.2013 4500029939 WC sedátko, výmena,servis Apollo Property Management, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 35868538 97,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
11.02.2013 4500029942 skartátory QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice 44018363 1,182,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
11.02.2013 4500030098 pranie prádla Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99,Malacky 34910255 108,00 Jakubec Jozef, vedúci odd.prevádzky a údržby
11.02.2013 4500030090 revízie-pojazdná dielňa, osvetlovací stožiar Stanislav Maceja-Elektrocentrum, Kuchyňa 515 33729018 310,00 Jakubec Jozef, vedúci odd.prevádzky a údržby
11.02.2013 4500029897 OOPP, čistiace prostriedky MLZ plus. s.r.o., Krakovská 7, 951 12 Ivanka pri Dunaji 36564991 471,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3