Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
07.08.2012 4500020789 Norma STN Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 821 09 Bratislava 31753990 18,00 Ing. Milan Gajdoš, generálny riaditeľ
07.08.2012 4500020827 vykonanie kontroly odstránenia nedostatkov z preberacích konaní na stavbe D1 Svinia - Prešov západ (veget. sadov. úpravy) Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, 831 06 Bratislava 40430707 90,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
07.08.2012 4500021059 Oprava vozidla po dopravnej nehode, Mitsubishi Canter, BA816SX Motor-Car Bratislava, , Tuhovská 5, 831 07, Bratislava 35828161 2,810,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
07.08.2012 4500020811 stolová voda Fontana WATERCOOLERS, s.r.o., Rožňavská 2, 821 04 Bratislava 35720662 244,00 Ing. Vladimír Kloc
07.08.2012 4500020820 čistenie a pranie prádla Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, 058 01 Poprad 45450366 39,00 Ing. Vladimír Kloc
07.08.2012 4500021056 Servisná prehliadka po 175,000 km, Fiat Ducato, BA644MC, TANEX spol. s r. o., , Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 311,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
06.08.2012 4500020475 reflexné vesty - OOPP MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7 951 12 Ivanka pri Dunaji 36564991 141,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
06.08.2012 4500020633 Oprava Fiat Kobelko nakladač HYDREX, s.r.o., Hriňová 31633072 4,427,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2
06.08.2012 4500020740 Toner sharp black, magenta ABEL COmputer s.r.o., , A. Hlinku 6, 022 21 Čadca 31634788 161,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ
06.08.2012 4500020713 Remeselný materiál DAQUA v.o.s., Žarnovica 36052621 107,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica