Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2013 | 4500028212 | Priemyselná posypová soľ -6°C | 412/23/09 | N-POWER, s.r.o. Banská Bystrica, Horná 54, 974 01 Banská Bystrica | 36057436 | 19,494,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 |
| 07.01.2013 | 4500028079 | servisná prehliadka na 48000km BA-595MD | UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice | 31719163 | 534,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 07.01.2013 | 4500028068 | autoduša, vložka | MIKONA, s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 8,00 | Ing.Zoltán Béreš.vedúci SSÚR4 | |
| 07.01.2013 | 4500028150 | posypová soľ | 412-23/09 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica | 36057436 | 19,075,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 |
| 07.01.2013 | 4500028215 | uhlíky do elektr.brúsky | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, 040 01 Košice | 31667571 | 7,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 07.01.2013 | 4500028060 | oprava vozidla BA 065 Poistná udalosť | Autoglas s.r.o., Zavarská 10/B, 917 01 Trnava | 36248703 | 270,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 07.01.2013 | 4500028038 | trezor | Kraft spol,s.r.o, Hviezdoslavova35,.Stupava | 31384722 | 1,546,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 07.01.2013 | 4500028077 | kopír.zar.,tonery | CBC Slovakia,s.r.o, Domkárska 15,BA | 44773293 | 2,702,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 07.01.2013 | 4500029132 | služba | AF-CAR, s.r.o., L. Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 6,903,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 | |
| 07.01.2013 | 4500028988 | tovar | TOMIRTECH, s.r.o., L. Mikuláš, Demänovská 867 | 36369365 | 101,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8 |