Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2012 | 4500026918 | Výmena čistiaceho prostriedku na umývanie ND v dielni. | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2 | 34096043 | 345,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 29.11.2012 | 4500026408 | utierky do WC | Repmo Trnava, Ľudová 18, 917 01 Trnava | 46321519 | 189,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 28.11.2012 | 4500026411 | DZ | Sates, a.s. Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica | 31628541 | 205,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 28.11.2012 | 4500026394 | potrava pre psa - konzerva | Marek Socha - ATOS, Slovenská 33. 040 01 Košice | 43139191 | 85,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 28.11.2012 | 4500026371 | Kancelárske potreby | Papierníctvo Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, 02221 Čadca | 14165198 | 145,00 | Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 28.11.2012 | 4500026472 | Betona | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice | 31411851 | 276,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 28.11.2012 | 4500026356 | kontajner žiarovozinkovaný | Ferex, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra | 17682258 | 3,835,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 28.11.2012 | 4500026338 | disk, medzikrúžok | Michal Markovič, 065 32 Kamienka 194 | 10772847 | 691,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 28.11.2012 | 4500026319 | samozatvárač | HASIL, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 19, 821 02 Bratislava | 36030279 | 230,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 28.11.2012 | 4500026304 | Stĺpik, zvodnica | ZM/2011/0465 | HAKOM, s.r.o. Martin, Československej armády 18, 036 01 Martin | 36000124 | 3,198,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 |