Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2012 | 4500025404 | Školenia a konferencie | Kongres STUDIO, spol.s.r.o., Hálova 5, 85101 Bratislava | 45384851 | 1,356,00 | Ing. Milan Gajdoš - generálny riaditeľ | |
| 12.11.2012 | 4500025410 | trezor | Kraft spol,s.r.o, Hviezdoslavova35,.Stupava | 31384722 | 1,546,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 12.11.2012 | 4500025457 | spotrebný materiál | QESTUS s.r.o., Kukučínová 663/36, 919 04 Smolenice | 44018363 | 3,316,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 12.11.2012 | 4500025447 | Materiál na natieranie-chemikálie pre zabezp.vozidiel na Zú | Dušan Spuchlák-Drogéria,Malacky, Sasinkova 74,901 01 Malacky | 14055864 | 346,00 | Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 MA | |
| 12.11.2012 | 4500025387 | mobil.tel.Sony, batéria | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10,BA | 35763469 | 392,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 12.11.2012 | 4500025709 | Servisná prehliadka po 180.000 km, na vozidle Fiat Ducato, BA067OP | TANEX spol. s r. o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava | 18048871 | 779,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 12.11.2012 | 4500025016 | servisný zásah na MFP | MKaTech, s. r. o., Čínska 25, Košice | 45264325 | 46,00 | Ing. Milan Rác | |
| 12.11.2012 | 4500025392 | IT spotrebný materiál/ technika | B&W electronics, Vysoká 16, BA | 44959711 | 3,105,00 | Ing. Petr Rektorys | |
| 12.11.2012 | 4500024756 | Tlačiarne, tonery | Jaroslav Matzenauer RS-COM, Narcisov 30, R. Sobota | 34230921 | 516,00 | Ing. Milan Rác | |
| 12.11.2012 | 4500025160 | servisný zásah/tlačiareň, NTB | Datalan, a. s., Galvaniho 17/A, Ba | 35810734 | 53,00 | Ing. Milan Rác |