Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
23.04.2012 4500015946 tovar KRUPA KAJO, s.r.o., Dolný Kubín, M.R. Štefánika 2267 36362981 221,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
23.04.2012 4500015947 tovar MIKONA, s.r.o., Púchov, Trenčianska 452 31570364 211,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
23.04.2012 4500015960 Elektroinštalačný mater. Vladimír Fedra-FEIM,Malacky, Štúrova 1546/4,901 01 Malacky 32630671 428,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 MA
23.04.2012 4500015942 PNEU 280/85 R28 Mikona, s.r.o. Púchov, Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 500,00 Miroslav Beutelhauser Bc. vedúci strediska SSÚD 2
23.04.2012 4500015960 ELEKTROINšTALAčNý MATERIáL NA OPRAVU EL.ZARIADENí Vladimír Fedra-FEIM,Malacky, Štúrova 1546/4,901 01 Malacky 32630671 428,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD1 MA
23.04.2012 4500015956 serv.prehliadka MB-UNIMOG Na 1200mth BA-702OZ Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, 080 01 Prešov 36458236 1,080,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
23.04.2012 4500015953 služba Doktor, 44444444 30,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
23.04.2012 4500015954 služba Doktor, 44444444 30,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci strediska SSÚD 8
22.04.2012 4500016220 prenájom a čistenie rohoží Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3 917 01 Trnava 35742364 59,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
20.04.2012 4500015695 tonery Laser servis, s. r. o., Lipová 3, Šenkvice 35755989 7,240,00 Ing. Milan Gajdoš, poverený riadením úseku spoplatnenia a IT