Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2011 | ProfiTyres s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, | 36311758 | 30,00 | ||||
01.03.2011 | LANET, s. r. o., | 35777150 | 1,234,00 | ||||
01.03.2011 | LASER servis, s. r. o., | 35755989 | 1,367,00 | ||||
01.03.2011 | PREKONT, Lahuta Alojz, | 14163110 | 150,00 | ||||
01.03.2011 | KRUPA KAJO, s.r.o. , | 36362981 | 58,00 | ||||
01.03.2011 | Ľubomir Kováč AVIA K2, | 34288490 | 437,00 | ||||
01.03.2011 | MULTIPRINT, s.r.o. Košice, | 36215660 | 92,00 | ||||
01.03.2011 | Milan Šimášek ŠKM servis, | 40139468 | 50,00 | ||||
01.03.2011 | Ing. Anna Gáliková, | 910843 | 233,00 | ||||
01.03.2011 | Ing. Anna Gáliková, | 910843 | 132,00 |