Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2012 | 4500017569 | hadica sacia | ODOS Trenčín-Maláň Marián , J.Derku 3, 911 01 Trenčín | 33184593 | 307,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín | |
| 28.05.2012 | 4500017509 | deratizácia | D - KODs.r.o, Rovinka14 | 44555377 | 80,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 28.05.2012 | 4500017544 | ND BA 511 LR | Prillinger Slovensko, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 35721502 | 102,00 | Miroslav Beutelhauser Bc. vedúci strediska SSÚD 2 | |
| 28.05.2012 | 4500017485 | spojovací materiál | SMART, s.r.o., Coburkova 76 917 02 Trnava | 34124128 | 236,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 28.05.2012 | 4500017513 | materiál na natieranie | JUEL s.r.o., Suchá nad PArnou 787 919 01 | 36235334 | 168,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 28.05.2012 | 4500017470 | Prevádzkovanie SK a ČOV HP Svrčinovec - jún 2012 | EKOSPOL, a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina | 00591998 | 650,00 | Ing. Ivan Goňa, vedúci SSÚR Čadca | |
| 28.05.2012 | 4500017519 | zásobníky toal.pap.,osviežovače vzduchu | LORIKA Slovakia s.r.o., Langsfeldová 2, 036 01 Martin | 31621589 | 229,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 28.05.2012 | 4500017473 | plošinový vozík | Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35885815 | 55,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 28.05.2012 | 4500017491 | OOPP | Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35885815 | 188,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 28.05.2012 | 4500017512 | hygienické a čistiace potreby | CORa Gastro s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad | 44857187 | 1,056,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 |