Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2012 | 4500061735 | chemická kotva | HILTI Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | 31344445 | 204,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 30.05.2012 | 4500017768 | Pneumatiky | NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec | 31583466 | 1,917,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 30.05.2012 | 4500017772 | Oprava a výmena pneumatík | NICHOLTRACKT, s.r.o., Fiľakovská 24, 984 01 Lučenec | 31583466 | 88,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 30.05.2012 | 4500017806 | Technická kontrola | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec | 44021321 | 33,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 30.05.2012 | 4500017805 | Emisná kontrola | STK Zvolen, s.r.o., Lieskovská cesta 24, 962 21 Lieskovec | 44021321 | 24,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 30.05.2012 | 4500017698 | spotrebný materiál | QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava | 44018363 | 1,130,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 30.05.2012 | 4500017685 | fólie | Bright,s.r.o, Elektrárenská 1, BA | 36777633 | 578,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 30.05.2012 | 4500017646 | Nokia 100, Nokia C2 | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | 75,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 30.05.2012 | 4500018230 | Kontrola a čistenie komínov | Marek Vozár, | 41343867 | 225,00 | Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSUD Beharovce | |
| 30.05.2012 | 4500018325 | Technické a emisné kontroly | STK ŠAĽA Koštialiková Alena, Kráľovská 1, 927 01 Šaľa, STK ŠAĽA Koštialiková Alena, Kráľovská 1, 927 01 Šaľa | 35367512 | 76,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta |