Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2012 | 4500016284 | vizitky | ŠEVT a.s., Plynárenská 6 | 31331131 | 15,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 30.04.2012 | obj/23201/2012 | Objednávka na majetkoprávne vysporiadanie stavby D1 Višňové - Dubná skala podľa aktualizovaných GP po ROEP pre trvalý záber | Ing. Marta Slámková, Udiča 672, 017 01 Považská Bystrica | 34657517 | 10,000,00 | Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva; Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva | |
| 30.04.2012 | 4500033122 | galóny | PureWater,s.r.o, Bosáková 7,BA | 45478830 | 42,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 30.04.2012 | 4500016283 | revízia komína | iDomy,s.r.o, Pionierska 15,BA | 45232661 | 220,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 30.04.2012 | 4500016406 | kancelársky materiál | Ševčovič Milan-Dita, Študentská 33 917 00 Trnava | 30753643 | 226,00 | Ing. HOrváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 30.04.2012 | 4500016339 | žiarovky hal.,Luca,stykač | Alžbeta Šibíková - ELEKTRO - HAL, Bulharská 37/C 917 00 Trnava | 33206775 | 153,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 30.04.2012 | 4500016393 | upratovacie služby 04/2012 | BRAVURA I.M.s.r.o., Z.Kodálya 793/18 924 18 GAlanta | 36292176 | 806,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 30.04.2012 | 4500016270 | čistiace prostriedky | Tatrachema VD, Bulharská 40 917 02 Trnava | 31434193 | 287,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 30.04.2012 | 4500016350 | ND | Termosan, s.r.o. , poľná 2962/1 917 01 Trnava | 45578087 | 582,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 30.04.2012 | 45000346 | ND | Dušan Hrnčír - termosan, Poľná 1 917 01 Trnava | 33196435 | 205,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |