Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2011 | Remeslo Strojal s.r.o., Žiar nad Hronom, | 36621391 | 30,00 | ||||
10.03.2011 | František Majtán - Euronics TPD, | 11790547 | 366,00 | ||||
10.03.2011 | Ševt, a.s., | 31331131 | 202,00 | ||||
10.03.2011 | Peter Gulika - Kominárstvo, | 11884129 | 30,00 | ||||
10.03.2011 | Ing.Kamenský Karol - KAMEŇ, | 33288682 | 724,00 | ||||
10.03.2011 | Dopra-Via, | 00684422 | 2,520,00 | ||||
10.03.2011 | AGRO-BÍRO, s.r.o. , Šaľa, | 45276447 | 1,615,00 | ||||
10.03.2011 | S.K.INDUSTRIETECHNIK, s.r.o., Dubnica nad Váhom, | 31610528 | 181,00 | ||||
10.03.2011 | TOMIRTECH, s.r.o., L. Mikuláš, | 36369365 | 200,00 | ||||
10.03.2011 | TOMIRTECH, s.r.o., L. Mikuláš, | 36369365 | 0,00 |