Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | 4500013125 | oprava hydraulického valca pre snehovú frézu k UNIMOGU BA 625 CP | DG - Servis Bratislava, Gogoľová 18 852 02 BRatisalava | 35745126 | 355,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 22.02.2012 | 4500013132 | LG GS101, SIM karta | Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 96,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 22.02.2012 | 4500013128 | Smerové stĺpiky | SATES, a.s., Slov. partizánov 1423/1, Pov. Bystrica | 31628541 | 790,00 | Bc. Jozef Truska, ved. SSÚR 2 | |
| 22.02.2012 | 4500013133 | Technická a emisná kontrola | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, B. Štiavnica | 36644153 | 58,00 | Bc. Jozef Truska,ved. SSÚR 2 | |
| 22.02.2012 | 4500013134 | Technická a emisná kontrola | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, B. Štiavnica | 36644153 | 58,00 | Bc. Jozef Truska, ved. SSÚR 2 | |
| 22.02.2012 | 4500013157 | Kancelársky materiál | Karol Repiský - KORNEL & syn, Nám . SNP 18, Žarnovica | 10932640 | 239,00 | Bc. Jozef Truska, ved. SSÚR 2 | |
| 22.02.2012 | 4500013158 | Náhradné diely | JOBA - ZH, s.r.o., Priemyselná 3, Lad. Vieska | 36625299 | 134,00 | Bc. Jozef Truska, ved. SSÚR 2 | |
| 22.02.2012 | 4500013207 | Pásky | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica | 36044717 | 30,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 22.02.2012 | 4500013418 | Brity gumenné | DETVA Servis, s.r.o., Štúrova 3146, 962 12 Detva | 31625258 | 913,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 22.02.2012 | 4500013127 | Materiál na výmenu prehrdzavenej vodárne a prasknutých ventilov na umyvárke | Eva Moskálová- ELMOP, Oščadnica 1236, 023 01 Oščadnica | 40140229 | 222,00 | Ing. Goňa Ivan vedúci strediska SSÚR Čadca |