Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2012 | 4500011552 | Náhradné diely | BBN - s.r.o., Školská 15, 960 01 Zvolen | 31576222 | 55,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 12.01.2012 | 4500011341 | Asfaltový penetračný lak | Ivan Zuzin - TECHNIK, Neresnicka cesta 1, 960 01 Zvolen | 14447886 | 279,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 12.01.2012 | 4500011943 | Náhradné diely na nákladné vozidlo BA 527PL | KATES, s.r.o., , Zámostie 2792 | 31631347 | 2,00 | Bc. Adrián Jánošík, vedúci SSÚR Púchov | |
| 12.01.2012 | 3 ks farebný toner | ABEL-Computer, s.r.o. Čadca, | 31634788 | 247,50 | |||
| 12.01.2012 | 4500011511 | Základný balík digi TV | ZML/393/2010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. , Einsteinova 21/3692, Bratislava | 35701722 | 8,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2Žarnovica |
| 12.01.2012 | 4500011325 | Oprava a údržba budov | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 36358223 | 180,00 | Ing. Daniela Mako, finančný riaditeľ | |
| 12.01.2012 | Juraj Lúčan LUNA, | 30519551 | 471,20 | ||||
| 12.01.2012 | 4500012031 | technická kontrola | STK MOLDAVA, s.r.o., Buzická 60, 044 71 Čečejovce | 36202487 | 43,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci strediska SSÚR4 | |
| 12.01.2012 | 4500012032 | emisná kontrola | STK MOLDAVA, s.r.o., Buzická 60, 044 71 Čečejovce | 36202487 | 19,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci strediska SSÚR4 | |
| 12.01.2012 | 4500011330 | Objednávka ubytovania | Penzión MACO, Liptovský Ján 335, 032 03 | 36910244 | 850,00 | Ing. Viktória Chomová |