Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2022 | 4500212559 | oprava štartéra | Michal Gluchman, Prešov | 40638332 | 110,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 28.11.2022 | 4500212561 | pneumatiky | Rotkiv, s.r.o, Prešov | 31657605 | 383,32 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 28.11.2022 | 4500212565 | náhradné diely | Ing. Peter Kaňuk, Prešov | 30651638 | 130,28 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 28.11.2022 | 4500212581 | olej hydraulický | JCK, s.r.o, Prešov | 36489531 | 779,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 28.11.2022 | 4500212610 | Kábel | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra | 31654169 | 21,00 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 28.11.2022 | 4500212562 | Nákup hygienických zásobníkov ma tekuté mydlo a skladané utierky | roin, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | 35848901 | 293,97 | Ing. Tatiana Novotná | |
| 28.11.2022 | 4500212588 | náhradné diely | AutoPitt s.r.o., Nová Baňa | 46276556 | 1,141,04 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 28.11.2022 | 4500212549 | VODÁR,s.r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice | 31658857 | 112,18 | Ing. Ondrej Konček, vedúci strediska | ||
| 28.11.2022 | 4500212576 | náradie, chemikálie | VIRBA, s.r.o, Prešov | 44404263 | 146,08 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 28.11.2022 | 4500212590 | Oprava protipožiarnych dverí na 1. a 2. poschodí schodiska administratívnej budovy Polianky 19. | ARK Slovakia s.r.o., Dolný Smokovec 63 | 45699151 | 395,00 | Ing. Ivana Piňosová, finančná riaditeľka |