Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | 4500251374 | predlžovacie káble | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 305,50 | Mgr. Alexander Hlatky | |
| 21.02.2025 | 4500251498 | ND | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, 917 01 Trnava | 45888841 | 746,77 | Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava | |
| 21.02.2025 | 4500251499 | ND | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/168, 951 75 Beladice | 36699420 | 43,61 | Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava | |
| 21.02.2025 | 4500251500 | Železo na výrobu bráničiek na D2 | MASTREND, s.r.o. | 51453631 | 207,07 | Mgr. Richard Oravec, vedúci strediska SSÚD1 Malacky | |
| 21.02.2025 | 4500251497 | Spotrebný materiál | SEKO Trenčín , s.r.o., Hollého 928, 911 05, Trenčín | 36314323 | 965,19 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 21.02.2025 | 4500251501 | Náhradné diely na unimog | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15,831 04, Bratislava | 31596061 | 915,58 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 21.02.2025 | 4500251496 | Letenka | Globamerika, s.r.o., Žellova 2, 821 08 Bratislava | 31398081 | 815,00 | Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | |
| 21.02.2025 | 4500251464 | oprava zabezpečovacieho vozíka ZSP 10.1 BL 391 YI | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď | 36253308 | 870,08 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 21.02.2025 | 4500251469 | elektroinštalačný materiál, spotrebný materiál | MaRS, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš | 31563694 | 429,35 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 21.02.2025 | 4500251489 | pracovné náradie | KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 172,02 | Ing. Juraj Tomčík |