Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | 4500144803 | chemikália | Forch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina | 36698512 | 351,75 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 24.01.2019 | 4500144804 | chemikália | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, 909 01 Skalica | 36234214 | 520,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 24.01.2019 | 4500144812 | tlačivá | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o., Kežmarská 1, 058 01 Poprad | 31675859 | 345,60 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 24.01.2019 | 4500144827 | vysávač, drobný spotrebný materiál | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, 058 01 Poprad | 17146488 | 474,48 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 24.01.2019 | 4500144837 | likvidácia kalu z ČOV - areál | Jozef Danko, Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad | 32862644 | 173,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 24.01.2019 | 4500144847 | Náradie profi, súprava zásuvných modulov | IWON, 927 05 Šaľa, Nivy 1482/32 | 50712063 | 978,80 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 24.01.2019 | 4500144857 | koše na triedený odpad | B2B Partner, 811 06 Bratislava, Šulekova 2 | 44413467 | 141,90 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 24.01.2019 | 4500144819 | ND | TAMAS MM, s.r.o., Ukrajinská 13, 040 18 Košice-Krásna | 44422211 | 270,83 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 24.01.2019 | 4500144809 | opakovaná technická kontrola BL084IG | ETEKO, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice | 44041446 | 30,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 24.01.2019 | 4500144799 | oprava riadenia BA804PT | UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice | 31719163 | 990,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 |