Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | 4500144739 | el. materiál | Vladimír Fedra - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky | 32630671 | 806,39 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 23.01.2019 | 4500144133 | Výroba a montáž atypického nábytku | Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, 013 22 Rosina | 33350477 | 720,00 | Ing. Jiří Hájek | |
| 23.01.2019 | 4500144778 | Celoročná objednávka na odber vzoriek z ČOV, ORL, ATS | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | 8,474,65 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 23.01.2019 | 4500144740 | čistenie kanalizácie na HP Brodské | Ján Šiška, Sološnica 438 | 41721497 | 100,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 | |
| 23.01.2019 | 4500144743 | servis a oprava vozidla BL 121 JH | Marián Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky | 34912878 | 965,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 | |
| 23.01.2019 | 4500144741 | spriechodnenie ventilácie šatne | Novex-B4, Sološnica 50 | 34127186 | 91,70 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 | |
| 23.01.2019 | 4500144790 | technický plyn | Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava | 685852 | 32,66 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 23.01.2019 | 4500144772 | ND | Peter Ormandík autosúčiastky, 924 01 Galanta, Gáň 35 | 34647929 | 624,40 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 23.01.2019 | 4500144783 | Spojovací materiál | Štefan Pekarík SPOJMAT, 924 01 Galanta, Revolučná štvrť 969/29 | 37630415 | 374,85 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 | |
| 23.01.2019 | 4500144786 | Čistenie komínov | Zoltán Žák, 925 21 Malá Mača 233 | 30113938 | 165,00 | Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 |