Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 4500262569 | regulátor tlaku plynu | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice | 36653993 | 432,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 05.11.2025 | 4500262542 | Oprava výkonovej hydrauliky MB Unimog | AUTOCOMPANY s.r.o. | 47580232 | 1,874,00 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 05.11.2025 | 4500262546 | remeselný materiál | REMESLO GLEZGOVÁ s.r.o. | 47612681 | 77,89 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 05.11.2025 | 4500262548 | stavebný materiál | Precon, s.r.o. | 36632091 | 105,21 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 05.11.2025 | 4500262579 | technické a emisné kontroly | STK NB s.r.o. | 54163315 | 222,77 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 05.11.2025 | 4500262554 | Komunikačný modul Interface FDCC221S | SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | 31349307 | 126,74 | Ing. Daniel Dzurilla, vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 05.11.2025 | 4500262575 | Tovar pre potreby odd. tunela | HAGARD: HAL, s.r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra | 50111990 | 463,35 | Ing. Daniel Dzurilla, vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 05.11.2025 | 4500262586 | Akrylátový protipožiarny tmel | Hilti Slovakia s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | 31344445 | 78,32 | Ing. Daniel Dzurilla, vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 05.11.2025 | 4500262655 | Lepenie zrkadla v ŠS Lipt. Ján | AQUA-GLASS s.r.o. | 55948499 | 32,20 | Mgr. Hlatky Alexander, finančný riaditeľ | |
| 05.11.2025 | 4500262584 | Darčekové balenie | Marsen Distillery, s.r.o., Štrková ul. 1413, 946 32 Marcelová | 35979348 | 9,093,00 | Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ |