Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
07.11.2017 4500120073 čistiace prostriedky JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina 36783943 386,40 RNDr. Palúch Martin, vedúci strediska SSÚD 6 Martin
07.11.2017 4500120059 kábel, konenktor Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky 35875151 401,00 Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1
07.11.2017 4500120152 Uzlové pletivo, drôt M+M Martinec, Panholec 1, Pezinok 35887591 995,05 Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1
07.11.2017 4500120086 Absorbčný materiál Johan ENVIRO, 821 03 Bratislava, Bancíkovej 1/A 35770643 885,20 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
07.11.2017 4500120089 Materiál na údržbu záhonov odp.R1 HEPO, 925 91 Kráľová nad Váhom 138 41170644 570,50 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
07.11.2017 4500120094 OOPP Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, 010 01 Žilina, Sasinkova 593/1 22604146 210,00 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
07.11.2017 4500120126 Aku ručné náradie Hilti Slovakia, 821 04 Bratislava, Galvaniho 7 31344445 981,66 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
07.11.2017 4500120125 zriadenie studne FH STAV, 925 21 Sládkovičovo, Mierová 620/11 46101021 450,00 Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710
07.11.2017 4500120167 Kontajner 4 zásuvkový s centrálnym uzamy., kontajner 3 zásuvkový s centrálnym uzam., tužkovník, priehradky deliace Nábytok R studio, s.r.o., Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa 36283371 679,70 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
07.11.2017 4500120153 Utierky do WC - sada REMPO Trnava, s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava 46321519 508,20 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3