Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
15.12.2017 4500122749 Elektromateriál VEREX - ELTO, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 31580289 681,16 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce
15.12.2017 4500122751 Vypracovanie projektovej dokumentácie BBF elektro s.r.o., Spišská Nová Ves 36177245 800,00 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce
15.12.2017 4500122767 Generálna oprava plyn. infražiaričov TZB - komplet, s.r.o., Spišská Nová Ves 36575852 9,820,00 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce
15.12.2017 4500122743 Fotometer Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom 45986819 463,33 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce
15.12.2017 4500122771 Oprava plyn. kotla Marek Matej - PLYNOMA, Prešov 14369184 290,23 PhDr. Róbert Kočiš, vedúci strediska 10 SSÚD Beharovce
15.12.2017 4500122754 Náklady spojené s predajom 2 ks 1 dňovej BA CARD Bratislavská org. cestovného ruchu, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 42259088 25,00 Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva generálny riaditeľ
15.12.2017 4500122755 Náklady spojené s predajom 2 ks 1 dňovej BA CARD Bratislavská org. cestovného ruchu, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 42259088 25,00 Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva generálny riaditeľ
15.12.2017 4500122753 školenie vodičov z cest. premávky Ing. Dušan Naďo, A. Sládkoviča 605/43 14190800 10,00 Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750
15.12.2017 4500122776 Oprava a údržba budov Kristián Hamar - KH STAV, Sap 203, 930 06 Sap 46791841 145,765,84 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ
15.12.2017 4500122735 Ochranný oblek MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava 35885815 35,00 PhDr. Róbert Kočiš - vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce