Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2017 | 4500113204 | ročná servisná prehliadka BA045OS | Auto PALAZZO, s.r.o., Vozárova 1, 040 01 Košice | 31693521 | 600,00 | Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 06.07.2017 | 4500113224 | spojovací materiál, spotreb.materiál | MajsterDom, s.r.o., Budimíér 114, 044 43 Budimír | 46952292 | 52,59 | Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 06.07.2017 | 4500113222 | Pranie a žehlenie bielizne | RIO - IPO, 924 00 Galanta, Októbrová 6/691 | 34120629 | 100,00 | Ing.Csaba Lozsy, vedúci strediska 41710 | |
| 06.07.2017 | 4500113237 | STK a emisná kontrola | Janka Sekeráková - AUTOTEST, Levoča | 34802452 | 43,33 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 06.07.2017 | 4500113239 | Oprava termodúchadla | MOTOPRES, Prešov | 44393351 | 290,83 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 06.07.2017 | 4500113240 | náhr.diely, čistič bŕzd,spray Plak | TURKON, s.r.o., Poporadská 58, 040 01 Košice | 36589560 | 640,00 | Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 06.07.2017 | 4500113200 | ND | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, 917 01 Trnava | 18048871 | 366,80 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 06.07.2017 | 4500113201 | Oprava BA 054OS. | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, 917 01 Trnava | 18048871 | 951,84 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 06.07.2017 | OBJ/10270/64327/2017 | R2 Krivan - Lovinobana objednávka ZP DZ a TZ ku: Divín | Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314/118, 966 53 Hronský Beňadik | 1041648498 | 630,00 | Ing. Peter Muránsky - vedúci IO BB | |
| 06.07.2017 | 4500113214 | kontrola a čistenie komínov Štós | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, 040 01 Košice -juh | 10815538 | 95,00 | Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ |