Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2017 | 4500117390 | tovar | TOMIRTECH,s.r.o., Liptovský Mikuláš, Demänovská 867 | 36369365 | 103,91 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 28.09.2017 | 4500117398 | služba | doktor, | 44444444 | 30,50 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 28.09.2017 | 4500117413 | tovar | Prima Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš, Nová ulica 4265/3 | 36398012 | 29,36 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 28.09.2017 | 4500117428 | služba | AF - CAR s.r.o., Liptovský Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 443,37 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 28.09.2017 | 4500117389 | Oprava a údržba osobných motorových vozidiel | PROKSA s.r.o., Jókaiho 1167/1, 925 23 Jelka | 45957479 | 986,38 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSUD 3 | |
| 28.09.2017 | 4500117380 | Oprava a údržba budov | GAMAL - Trading, spol. s.r.o., Kopčianska 20B/3502 | 31376468 | 2,962,16 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSUD 3 | |
| 28.09.2017 | 4500117379 | Oprava a údržba budov | N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, 900 55 Lozorno | 45374937 | 6,142,57 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSUD 3 | |
| 28.09.2017 | 4500117378 | Oprava a údržba budov | N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, 900 55 Lozorno | 45374937 | 3,499,78 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSUD 3 | |
| 28.09.2017 | 4500117377 | Oprava a údržba budov | IMPERYSTAV, s.r.o., Krivá 511, 900 51 Zohor | 45513937 | 2,336,65 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSUD 3 | |
| 28.09.2017 | 4500117407 | plech stupačky na T-815, ev.č.: BA194MC | SPAREX SLOVAKIA, spol.s.r.o., Trenčianska cesta 9052, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36303976 | 961,80 | Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín |