Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2017 | 4500111075 | služba | GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš, M.Pišúta 4022 | 36376981 | 171,60 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 29.05.2017 | 4500111058 | výmena akumulátorov na EPS | FIRE-SYS, s.r.o., Za kasárňou 16, 831 03 Bratislava | 36701653 | 95,00 | Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ | |
| 29.05.2017 | 4500111091 | Oprava nefunkčnej klimatizácie vo vozidle Mercedes ACTROS BL 503KS. | Novosedlík-AEN s.r.o., Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava | 47333413 | 957,49 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 29.05.2017 | 4500111055 | aktualizačná odborná príprava - ČIRIP | Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice | 36607959 | 27,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 29.05.2017 | 4500111105 | náhradné diely do dopr.prostriedkov | TURKON, s.r.o., Popradská 58, 040 01 Košice | 36589560 | 677,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 29.05.2017 | 4500111112 | prac.náradie,žiarovky, žiarivky, značkovací sprej,brúsny papier | VODÁR, s.r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice | 31658857 | 248,00 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 29.05.2017 | 4500111082 | Oprava defektu BA542XG | Conti Trade Slovakia, s.r.o, Púchov | 36336556 | 9,78 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.05.2017 | 4500111103 | vodárenský materiál | Bartolomej Derner, Prešov | 40406199 | 24,50 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.05.2017 | 4500111106 | Farby ,riedidlo | PPG Deco Slovakia, s.r.o, Žilina | 31633200 | 146,29 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.05.2017 | 4500111107 | elektro materiál | Eelkro-lumen, s.r.o, Prešov | 36449261 | 50,66 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov |