Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2017 | 4500110912 | Autobatérie | AutoSave, Prešov | 36451614 | 169,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 25.05.2017 | 4500110941 | Čerpadlo | BOLA, Praha | 18630219 | 698,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 25.05.2017 | 4500110966 | Servisná prehliadka | LMM, Bratislava | 31362044 | 921,58 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 25.05.2017 | 4500110944 | Havarijná výmena brány autoumyvárky | Obnovstav, s. r. o., Budatínska lehota 132, 023 36 Kysucké Nové Mesto | 36439746 | 4,725,45 | Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR 6 | |
| 25.05.2017 | 4500110901 | Dlažba, siete, betón | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen | 47531711 | 463,48 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 25.05.2017 | 4500110945 | Betón | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok | 36283801 | 225,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 25.05.2017 | 4500110922 | ročná kontrola EPS | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, 010 01 Žilina | 35290056 | 432,00 | Ing. Zuzana Svečulová, vedúca strediska SSUD-4 Trenčín | |
| 24.05.2017 | 4500110791 | Tmel pufas | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinova 1493, Krásno nad Kysucou | 36428353 | 92,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 24.05.2017 | 4500110799 | Ing. Martin Danko, Ulica Adyho 2935/6, Lučenec | 37242431 | 114,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | ||
| 24.05.2017 | 4500110801 | Uteráky, repelenty | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815 | 41585941 | 823,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ |