Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2017 | 4500106658 | pneumatiky | Pavol Chmela - PNEU s.r.o., Poľná 5426/2, Malacky | 47964766 | 260,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 01.03.2017 | 4500106659 | Teleso rozvádzača | HYDREX s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová | 31633072 | 895,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 01.03.2017 | 4500106649 | služba | doktor, | 44444444 | 20,00 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 01.03.2017 | 4500106622 | Spotrebný materiál | Jozef Gallovič, Granč-Petrovce | 37477544 | 117,59 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 01.03.2017 | 4500106633 | Náhradné diely | ADIP SLOVAKIA, Banská Bystrica | 36637637 | 359,53 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 01.03.2017 | 4500106623 | Prenájom dávkovača vody | AQUA PRO, Košice | 36184683 | 71,00 | PhDr. Róbert Kočiš, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 01.03.2017 | 4500106655 | ND k oprave vozidla BA 524ME | Kobit-SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín | 31641440 | 970,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci strediska | |
| 01.03.2017 | 4500106586 | Spotrebný, spojovací, stavebný a elektro materiál, pracovné náradie. | TUCEK s.r.o., Biskupická 13, 821 06 Bratislava | 45976201 | 165,40 | PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava | |
| 01.03.2017 | 4500106584 | ND na vozidlá a mechanizmy. | Grabo spol. s r.o., Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 189,42 | PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava | |
| 01.03.2017 | 4500106605 | Oprava skorodovaného čerpadla vysokotlakového čistenie karby vozidla BABA 386XR. | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Tnrava | 17639727 | 200,05 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |