Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2016 | 4500092444 | ND na krovinorezy | Metiron spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky | 35805897 | 156,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 31.05.2016 | 4500092449 | Pneumatiky | Pavol Chmela - PNEU s.r.o., Poľná 5426/2, Malacky | 47964766 | 480,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 31.05.2016 | 4500092431 | Púzdro | Prillinger Slovensko s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji | 35721502 | 100,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 31.05.2016 | 4500092901 | čerpanie PHM na kreditné karty | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | 31361081 | 41,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 31.05.2016 | 4500093144 | pranie prádla | RIO-IPO, s.r.o., Októbrová 691/6, 924 01 Galanta | 34120629 | 54,00 | Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 31.05.2016 | 4500092925 | Dodávka vody | AQUA PRO, Košice | 36184683 | 97,60 | Ing. Marcel Horváth, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 31.05.2016 | 4500092432 | opakované školenie zváračov | Strojzvar BaP, s.r.o., Nevädzová 3, 040 01 Košice | 36210986 | 10,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 31.05.2016 | 4500092436 | kurz pre obsluhu krovinorezov 6 zamestnancov | Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice | 36607959 | 300,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 31.05.2016 | 4500092476 | tmel na auto, + náhr.diely | TAMAS MM, s.r.o., Ukrajinská 13, 040 18 Košice-Krásna | 44422211 | 219,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 31.05.2016 | 4500092464 | pranie a žehlenie prádla | Flóra +, s.r.o., Húskova 27, 040 23 Košice | 36595519 | 23,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 |