Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2016 | 4500090445 | prezutie pneu - BA 825 XS, UN02 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej1054, 020 01 Púchov | 36336556 | 66,00 | Ing. Kloc Vladimír | |
| 25.04.2016 | 4500090437 | guferá, ložiská | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice | 36204391 | 37,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 25.04.2016 | 4500090456 | plošinové vozíky | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 35885815 | 400,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 25.04.2016 | 4500090632 | Vesta výstražná + logo | BRAKON s.r.o., Františkánske námestie 6, Prešov | 48220931 | 4,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 25.04.2016 | 4500090401 | Repelent, rukavice | Peter Dudiňák, Kuková | 34239821 | 265,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.04.2016 | 4500090439 | Batéria 1,2V/1600Ah | Rádio-Amatér Schotter, s.r.o, Poprad | 47537914 | 58,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.04.2016 | 4500090441 | Farby | PPG Deco Slovakia, s.r.o, Žilina | 31633200 | 166,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.04.2016 | 4500090444 | Náradie, spojovací materiál | VIRBA, s.r.o, Prešov | 44404263 | 134,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.04.2016 | 4500090715 | sada tesnenia | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice | 36204391 | 13,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 25.04.2016 | 4500090738 | Stavebný materiál | Kovema, s.r.o., Hliny 2624., 017 01 Považská Bystrica | 31603939 | 33,67 | Mgr. Adrián Jánošík |