Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2016 | 4500091008 | stavebný a spotrebný materiál | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, 044 43 Budimír | 46952292 | 225,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 04.05.2016 | 4500090954 | ND do BOBCAT T3571 | LMM, s.r.o., Klenova 24, 831 01 Bratislava | 31362044 | 457,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 04.05.2016 | 4500090962 | asfaltová emulzia C65B4/BIT-65K | BITUNOVA, s.r.o., Neresnícka cesta č.3, 960 51 Zvolen | 30228247 | 2,100,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 04.05.2016 | 4500090991 | Školenia a konferencie, Energofórum 2016 | SFÉRA, a.s., Vlastenecké námestie 10, 85101 Bratislava | 35757736 | 1,255,00 | Auxt Róbert, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | |
| 04.05.2016 | 4500091030 | Oblečenie pre marketingové účely | Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 82101 Bratislava | 35877529 | 228,00 | Róbert Auxt, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva | |
| 04.05.2016 | 4500090994 | tričko letné | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, 917 01 Trnava | 43617603 | 420,00 | Ing.Dušan Horváth | |
| 04.05.2016 | 4500090999 | OOPP pre nového zamestnanca | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, 917 01 Trnava | 43617603 | 85,00 | Ing.Dušan Horváth | |
| 04.05.2016 | 4500090980 | pletivo uzlové | RETIC, s.r.o., Nové Sady | 36540374 | 103,00 | Ing. Dalibor Gašparec, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 04.05.2016 | 4500090992 | prepojovacie káble | FerMi s.r.o., S.H.Vajanského 43, Nové Zámky | 43991068 | 101,00 | Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 | |
| 04.05.2016 | 4500090957 | tovar | KONNEX s.r.o., Trnava,Trstínska cesta 9 | 17639727 | 116,00 | Ing. Juraj Tomčík |