Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 4500084603 | zabezpečenie ZUC nakladačom | PVOD Mokrance, Mokrance 494, 045 01 Moldava n/Bodvou | 31668372 | 5,300,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 31.12.2015 | 4500084700 | čerpanie PHM na kred.karty | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | 31361081 | 43,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 31.12.2015 | 4500084524 | Oprava krovinorezu STIHL FS460C | ING. KAROL KAMENSKÝ - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen | 33288682 | 105,00 | Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 30.12.2015 | 4500084486 | stavebný a spotrebný materiál | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, 044 43 Budimír | 46952292 | 63,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚUR4 | |
| 30.12.2015 | 4500084497 | poloos pravá | Termosan, s.r.o., Poľná 2962/1;91701 Trnava | 45578087 | 141,00 | Ing.Ševčík Miloš-vedúci oddelenia prevádzky a údržby | |
| 30.12.2015 | 4500084499 | oprava vozidla BA 768PG | Jozef Trubač, 91924 Križovany nad Dudváhom 63 | 30100241 | 335,00 | Ing.Ševčík-vedúci oddelenia prevádzky a údržby | |
| 30.12.2015 | 4500084501 | elektromateriál | Igor Gorecký RadioTel, Levočská 29, 058 01 Poprad | 35112999 | 62,00 | Ing. Kloc Vladimír | |
| 30.12.2015 | 4500084538 | Opierky pred klávesnicu | Cech Company, Mierová 1742, 022 01 Čadca | 36378119 | 285,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR 6 | |
| 30.12.2015 | 4500084523 | pneuserv.práce | Ing.Peter MAcko - PEMA Trade, Dénešova81, 040 23 Košice-KVP | 46585923 | 40,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 29.12.2015 | 4500084996 | likvidácia odpadu - ťahanie žumpy Štós | Mestský podnik služieb Medzev, Štóska 182, 044 25 Medzev | 31309984 | 75,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 |