Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2015 | 4500076467 | oprava svietivosti obrysových svetiel BL049CR | UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice | 31719163 | 83,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.08.2015 | 4500076497 | ložisko,gufero | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárova 30, 040 01 Košice | 36204391 | 78,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.08.2015 | 4500076492 | oprava hadíc a hadice s príslušenstvom | VT HADICE & PLAST, s.r.o., Stavbárov 21, 071 01 Michalovce | 36574791 | 44,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.08.2015 | 4500076468 | Pogumovanie hadry na BA 093ZY | Lusik Trade, s.r.o., Slatinská cesta 1724, 018 61 Beluša | 36171255 | 120,00 | Mgr. Adrián Jánošík | |
| 12.08.2015 | 4500076462 | obuv bezpečnostná | Jozef Blichár, Žarnovica | 17798281 | 72,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 12.08.2015 | 4500076463 | OOPP | ARTRA s.r.o., Oslany | 31594689 | 70,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 12.08.2015 | 4500076469 | pletivo PVC s príslušenstvom | ing. Milan Štepankevič, Ostrava, ČR | 12474720 | 2,454,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 12.08.2015 | 4500076504 | galón - minerálna voda | Doxx Minerál, Žilina | 36395668 | 75,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 12.08.2015 | 4500076477 | Striekacia prištoľ s príslušenstvom | RENOJAVA, s..r.o, Prešov | 31727077 | 99,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 12.08.2015 | 4500076478 | Rúra 159 mm | KOVSMOL, s..r.o, Prešov | 36501921 | 85,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov |