Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2015 | 4500072808 | Lak ochranný transparentný | S.O.S electronic, Košice | 31703186 | 23,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 02.06.2015 | 4500072844 | Oprava a kalibrácia prístroja PU 194 DELTA | Metra Blansko, Blansko | 15546110 | 217,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD Beharovce | |
| 02.06.2015 | 4500072795 | ND - základný blok s trojcestnou reg., o-krúžok | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, 946 14 Zemianska Olča | 35930969 | 930,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 02.06.2015 | 4500073330 | odstránenie povodňových škôd - vyčistenie dlaždenej priekopy v km 329,00 - 331,00 | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, 058 01 Poprad | 32861800 | 363,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 02.06.2015 | 4500073304 | tovar | Ševt, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 | 31331131 | 39,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 02.06.2015 | 4500073397 | služba | AF-CAR, s.r.o., L.Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 34,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 02.06.2015 | Kontajner 1100 L | Obec Sučany, | 00316938 | 240,00 | |||
| 02.06.2015 | Kliešte na odpad 100 cm Profi | LENMAR SOLUTION, s.r.o., | 46557695 | 97,50 | |||
| 02.06.2015 | 4500072802 | helix ultra 4l balenie | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 00 Trnava | 45578087 | 91,00 | Ing.Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 02.06.2015 | 4500072806 | pracovné svetlo LED | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, 917 00 Trnava | 45578087 | 78,00 | Ing.Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 |