Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2015 | 4500066601 | Spojovací a stavebný materiál k odstávke tunela Sitina. | J.K.Schrauben Ján Kolárik, Dunajská 48, 900 44 Tomášov | 37696408 | 583,00 | PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava | |
| 30.01.2015 | 4500066569 | Statický posudok ŠSLJ | planing s.r.o., Lomonosovova 2797/6 917 08 Trnava | 45264911 | 490,00 | Ing. Daniel Mako | |
| 30.01.2015 | OBJ/4500066634 | Zásobníky na papierové utierky, toaletný papier a dávkovač mydla | KAMIKO-HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica | 45965340 | 134,00 | Ing. Pavol Kováčik, PhD.,MBA - IR | |
| 30.01.2015 | 4500066558 | Energeticky úsporne stolové lampy | Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 5 841 07 Bratislava | 32155557 | 399,00 | Ing. Daniel Mako | |
| 30.01.2015 | 4500066578 | OOPP | Ayous spol. s r.o., Seredská 19, 917 05 Trnava | 45600767 | 2,959,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 30.01.2015 | 4500066704 | Kancelársky materiál | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | 224,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci ŠŠČ | |
| 30.01.2015 | 4500066429 | Fixačná jednotka | Clean tonery, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 284,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 30.01.2015 | 4500066629 | elektromateriál, pracovné náradie | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad | 35112999 | 199,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 30.01.2015 | 4500066630 | elektromateriál | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, 032 32 Východná | 35163381 | 859,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 30.01.2015 | 4500066641 | pracovné náradie | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad | 36705381 | 841,00 | Ing. Vladimír Kloc |