Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
27.05.2014 4500053603 Elektro materiál na opravy el.zariadení Vladimír Fedra-FEIM,Malacky, Štúrova 1546/4,901 01 Malacky 32630671 546,00 Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1
27.05.2014 ŠEVT vizitky ŠEVT a.s., BA, Plynárenská 6 31331131 8,00 Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ
27.05.2014 4500053578 elektromateriál ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava 44602324 55,00 Ing. Vladimír Kloc
27.05.2014 4500053550 samolepiace nálepky - logo na dopr.prostriedky Ing.Kňaze Štefan - A3UM, Slobody 13, 040 11 Košice 30683831 290,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
27.05.2014 4500053559 hygienické a čistiace prostriedky CORA GASTRO, s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad 44857187 255,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
27.05.2014 4500053611 Zabezpečenie balónovej výzdoby dňa 02.06.2014 Štefan Eichenberger - Agentúra Wolf, Bakošova 40, 841 03 Bratislava 40095568 184,00 Milan Gajdoš, Ing., generálny riaditeľ
27.05.2014 4500053618 Služby DJ Extra Recruitment s .r. o., Piaristická 44, 911 01 Trenčín 36365211 350,00 Milan Gajdoš, Ing., generálny riaditeľ
27.05.2014 4500053617 Kurz \"Strategický marketing\" a_set, s. r. o., Jaskový rad 215,9, 831 01 Bratislava 35846623 268,00 Milan Gajdoš, Ing., generálny riaditeľ
27.05.2014 4500053598 kancelársky nábytok VAREZ INTERIER,s.r.o., Unín 32, 908 46 Unín 36243370 670,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
27.05.2014 4500053634 Vlajky 7ks 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava 17315786 260,00 Ing. Goňa Ivan, vedúci SSÚR 6