Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 4500060644 | Oprava BA 469 NC | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca | 36947717 | 275,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 15.10.2014 | 4500060619 | oprava oceľových roštov | Jozef Minárik, Moravský Svätý Ján 781 | 22707514 | 1,410,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD-1 | |
| 15.10.2014 | 4500060668 | Castrol, stierač | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 | 46283871 | 586,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 15.10.2014 | 4500060613 | petrolej 9L balenie - 15ks | JCK, s.r.o., Royova 5, 080 05 Prešov | 36489531 | 369,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.10.2014 | 4500060641 | kamenivo 2/5 pre výsprav.súpravy | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | 36574988 | 475,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.10.2014 | 4500060618 | oprava kompresora | LMM, s.r.o., Klenova 24, 831 01 Bratislava | 31362044 | 746,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.10.2014 | 4500060310 | Oprava tlačiarne | A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 BA | 35714271 | 50,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 15.10.2014 | 4500060150 | Servisná podpora DS | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 BA | 36056553 | 836,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 15.10.2014 | 4500060413 | Tlačiareň a zdroj pre NTB | VillageNet, s.r.o., Polárna 10, 821 02 BA | 44416512 | 450,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 15.10.2014 | 4500060589 | výmena rozbitého bočného skla na Unimog U400 BA 705 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, 917 01 Trnava | 36248703 | 70,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |